Годовой отчет 2014

EN Перейти на сайт Ленэнерго

Инвестиционная деятельность

Долгосрочная инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014–2019 гг. (далее — Программа) была сформирована по поручению Минэнерго России (протокол от 3 декабря 2013 г. № 09-1183пр) с учетом продления периода тарифного регулирования до 2019 г. и утверждена приказом Минэнерго России № 562 от 29 августа 2014 г. В апреле 2014 г. были проведены слушания по проекту долгосрочной инвестиционной программы при Открытом правительстве, по итогам которых Программа была одобрена и рекомендована к утверждению.

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации № 1459-р от 17 августа 2013 г., были проведены слушания в Общественных экспертно-консультативных советах при Комитетах по тарифам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ходе которых проект инвестиционной программы на 2014–2019 гг. получил положительные заключения.

В настоящем разделе приведены параметры Инвестиционной Программы актуальной на момент формирования презентационной версии Годового Отчета. В течение 2015 г. долгосрочная Инвестиционная Программа ОАО «Ленэнерго» может быть скорректирована.

Основные задачи инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго»

Обеспечение реновации сетевых активов


Исполнение обязательств по технологическому присоединениюВ соответствии с Концепцией исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению, утвержденной Советом директоров Общества. Исполнение всех накопленных обязательств запланировано к 2017 г., в том числе перед льготной категорией потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


Реализация Программы реновации КЛ 6-110 кВ, финансируемой с привлечением федеральных средств


Создание технологической инфраструктуры для функционирования конкурентного рынка электроэнергии и мощности


Внедрение инновационных проектов и программ энергоэффективности


Инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими документами:

  • Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г., одобренная Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания Правительства Российской Федерации от 13 августа 2012 г. № 24);
  • Схема и программа развития регионов на 2012–2018 гг., утвержденная приказом Минэнерго России от 13.08.2012 № 387;
  • Схема и программа развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2012–2016 гг., утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2012 г. № 51;
  • Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466;
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»;
  • Программа инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011–2017 гг., утвержденная Советом директоров ОАО «Ленэнерго» протоколом от 27 августа 2012 г. № 8.
Динамика ключевых параметров долгосрочной инвестиционной программы
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Санкт-Петербург
Капитальные вложения, млн руб. без НДС 18 207 21 987 19 876 16 525 18 241 18 241
Финансирование, млн руб. с НДС 23 088 24 644 23 786 19 816 22 541 22 198
Ввод основных фондов, млн руб. 20 323 22 173 21 567 17 157 19 075 19 575
Ввод трансформаторной мощности, МВА 1 235 1 912 2 018 1 822 1 148 1 341
Ввод линий электропередачи, км 808 793 1 130 690 1 002 1 298
Ленинградская область
Капитальные вложения, млн руб. без НДС 7 657 8 000 8 500 8 000 6 001 6 045
Финансирование, млн руб. с НДС 9 085 9 590 10 004 9 762 7 087 7 172
Ввод основных фондов, млн руб. 8 580 7 934 8 863 8 902 6 604 6 048
Ввод трансформаторной мощности, МВА 757 595 763 936 581 416
Ввод линий электропередач, км 1 796 1 798 2 002 1 260 1 319 1 645
Итого по ОАО «Ленэнерго»
Капитальные вложения, млн руб. без НДС 25 864 29 987 28 376 24 525 24 242 24 286
Финансирование, млн руб. с НДС 32 173 34 234 33 790 29 578 29 628 29 370
Ввод основных фондов, млн руб. 28 903 30 107 30 430 26 060 25 679 25 623
Ввод трансформаторной мощности, МВА 1 992 2 508 2 781 2 758 1 729 1 757
Ввод линий электропередач, км 2 604 2 591 3 133 1 949 2 320 2 943
Динамика капитальных вложений по направлениям
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Санкт-Петербург 18 207 21 987 19 876 16 525 18 241 18 241
ТПиР 8 147 9 876 11 701 13 189 12 988 15 642
Новое строительство 9 960 12 089 8 174 3 336 5 253 2 599
Прочее 99 22
Ленинградская область 7 657 8 000 8 500 8 000 6 001 6 045
ТПиР 4 437 5 476 5 871 5 765 4 202 4 734
Новое строительство 3 181 2 524 2 629 2 235 1 799 1 311
Прочее 39
Итого по ОАО «Ленэнерго» 25 864 29 987 28 376 24 525 24 242 24 286
ТПиР 12 584 15 353 17 572 18 954 17 190 20 375
Новое строительство 13 141 14 612 10 804 5 571 7 052 3 911
Прочее 139 22

Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб. без НДС

Динамика капитальных вложений по направлениям млн руб. без НДС

Динамика ввода мощности, МВА

Динамика ввода мощности МВА

Динамика ввода мощности, км

Динамика ввода мощности км

В соответствии с утвержденной инвестиционной, объем капитальных вложений в 2014–2019 гг. составит 157 280 млн руб. без НДС. Объем финансирования утвержден в размере 188 773 млн руб. с НДС.

Приоритетными направлениями капиталовложений являются техническое перевооружение и реконструкция сетевого комплекса из-за высокого процента износа основного оборудования: на эти нужды приходится более 65 % от общего объема инвестиций. Оставшиеся 35 % капиталовложений будут направлены на новое строительство.

По итогам выполнения инвестиционной программы в 2014–2019 гг. основные фонды будут увеличены на 166 799 млн руб. Также будет соз­дана дополнительная трансформаторная мощность в размере 7 573 МВА, увеличена длина линий электропередачи на 6 358 км, что позволит увеличить пропускную способность, снизить аварийность, повысить качество и надежность функционирования энергосистемы и обеспечить технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

в 2014–2019 гг.
157,28 млрд руб.
без НДС

объем капитальных вложений
в 2014–2019 гг.
7 573 МВА
ввод трансформаторной мощности
в 2014–2019 гг.
6 358 км
ввод линий электропередачи

Реализация инвестиционной программы в 2014 г.

Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014 г. была утверждена в составе ИПР на 2014–2019 гг. приказом Минэнерго России от 29 августа 2014 г. № 562 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977. Объем капитальных вложений составил 23,4 млрд руб.

Динамика исполнения инвестиционной программы
Показатель Капитальные вложения Ввод основных фондов Финансиро-вание Ввод мощности Прирост мощности
млн руб. без НДС млн руб. млн руб. с НДС МВА км МВА км
2014
Санкт-Петербург 15 608 16 042 16 858 753 836 660 636
Ленинградская область 7 803 8 272 8 320 697 1 654 314 797
Всего по ОАО «Ленэнерго» 23 411 24 314 25 178 1 450 2 490 975 1 433
2013
Санкт-Петербург 13 158 14 355 13 940 603 764 529 620
Ленинградская область 5 570 4 299 5 405 304 1 082 181 539
Всего по ОАО «Ленэнерго» 18 729 18 653 19 345 907 1 846 709 1 159
2012
Санкт-Петербург 11 515 12 424 12 337 1 409 716 951 657
Ленинградская область 3 377 3 651 3 663 502 864 314 355
Всего по ОАО «Ленэнерго» 14 891 16 075 16 000 1 911 1 581 1 265 1 012
2014 г. к 2013 г., %
Санкт-Петербург 19 12 21 25 9 25 3
Ленинградская область 40 92 54 129 53 74 48
Всего по ОАО «Ленэнерго» 25 30 30 60 35 37 24

Динамика капитальных вложений, млн руб. без НДС

Динамика капитальных вложений млн руб. без НДС

Динамика ввода мощности, МВА

Динамика ввода мощности МВА

Динамика ввода мощности, км

Динамика ввода мощности км

Увеличение капитальных вложений и ввода в основные фонды в 2014 г. было связано со следующими причинами:

  • выполнение работ по договорам на технологическое присоединение по накопленным обязательствам, в том числе перед льготной категорией граждан;
  • реализация мероприятий по обеспечению реновации сетевых активов;
  • подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2013–2014 гг.
Фактическая реализация инвестиционной программы в сравнении с планом
Показатель 2012 Отклоне­ние, % 2013 Отклоне­ние, % 2014 Отклоне­ние, %
План Факт План Факт План Факт
Капитальные вложения, млн руб. без НДС 14 100 14 891 6 13 039 18 729 44 25 864 23 411 –9
Ввод основных фондов, млн руб. 16 023 16 075 0 13 934 18 653 34 28 903 24 314 –16
Финансирование, млн руб. с НДС 16 327 16 000 –2 15 954 19 345 21 32 173 25 178 –22
Ввод основных фондов
трансформаторной мощности, МВА 1 297 1 911 47 1 051 907 –14 1 992 1 450 –27
линий электропередачи, км 1 363 1 581 16 696 1 846 165 2 604 2 490 –4

Планы по инвестиционной программе ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. были выполнены на 91 % по объему освоения капиталовложений, на 84 % по вводу в основные фонды, на 78 % по объему финансирования. Компания ввела 1 450 МВА трансформаторной мощности при плане в 1 992 МВА и 2 490 км линий электропередачи при плане в 2 604 км.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено дос­рочным выполнением и финансированием работ по ряду направлений в 2013 г., изменением графика работ с учетом оформления разрешительной документации, а также смещением сроков работ на стороне абонентов по договорам технологического присоединения и уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4–10 кВ. Кроме того, негативное влияние на выполнение программы оказало ухудшение макроэкономических условий и возникновение дефицита ликвидности у опорного банка.

Источники финансирования инвестиционной программы
Показатель 2012 2013 2014
Источники инвестиций (по финансированию), всего 16 000 19 345 25 178
Собственные источники финансирования 7 535 7 525 6 115
Амортизация 2 826 1 903 100
Дополнительная эмиссия акций 1 204 1 770 672
Прочие собственные источники (расчеты имуществом, выпадающие доходы) 1 386 1 318 1 412
Возврат НДС 2 119 2 533 3 930
Привлеченные источники финансирования 8 465 11 820 19 063
Заемные средства (кредиты и займы) 5 174 7 032 13 391
Плата за технологическое присоединение (авансы) 3 290 4 788 5 672

Источники финансирования капитальных вложений в 2014 г., %

Источники финансирования капитальных вложений в 2014 г., %

Основными источниками финансирования капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. стали заемные средства, дополнительная эмиссия акций, плата за технологическое присоединение, расчеты имуществом.

Структура финансирования инвестиционной программы по ключевым направлениям, млн руб. с НДС
Показатель 2012 2013 2014
Важнейшие проекты 2 400 734 3 252
ТПиР 1 413 187 2 164
Новое строительство 987 547 1 088
Программы особой важности 1 052 2 162 1 947
ТПиР
Новое строительство 1 052 2 162 1 947
Программы 734 1 912 2 667
ТПиР 672 1 266 2 575
Новое строительство 62 645 92
Технологическое присоединение, в том числе объекты Технологического присоединения мощностью 8 771 11 556 12 103
свыше 670 кВт (ВН,СН1) 3 350 5 554 6 250
от 100 до 670 кВт (СН2) 1 913 3 992 2 459
от 15 до 100 кВт 2 255 479 1 097
до 15 кВт 1 254 1 531 2 298
Генерация
Распределительные сети 841 1 284 1 430
Автоматизация технологического управления (кроме АИИС КУЭ) 628 740 881
Средства учета, контроля электроэнергии 115 134 285
Программы по обеспечению безопасности 90 250 387
Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов 1 002 2 2
Прочие программы и мероприятия 367 570 2 223
Справочно:
ТПиР 5 879 6 358 12 478
Новое строительство 9 059 12 935 12 650
Прочее 1 061 51 50

Наибольшая доля финансирования инвестиционной программы в 2014 г. пришлась на технологическое присоединение — 48,1 %. Расходы на техническое перевооружение и реконструкцию составили 18,8 %, на программы особой важности было направлено 7,7 % общего объема средств, на новое строительство — 4,7 %. На прочие программы было направлено 20,7 % всех средств.

+30 %
25 178 млн руб.
с НДС

объем финансирования инвес­тицион­ной программы в 2014 г.

Направление и структура капитальных вложений

Структура капитальных вложений ОАО «Ленэнерго», млн руб. без НДС
Показатель 2012 2013 2014
Санкт-Петербург 11 515 13 158 15 608
ТПиР 3 156 3 430 6 949
Новое строительство 7 344 9 704 8 605
Прочее 1 015 25 54
Ленинградская область 3 377 5 570 7 803
ТПиР 2 141 3 084 4 980
Новое строительство 1 213 2 463 2 791
Прочее 23 23 32
Итого по ОАО «Ленэнерго» 14 891 18 729 23 411
ТПиР 5 297 6 513 11 929
Новое строительство 8 557 12 167 11 396
Прочее 1 037 48 86
В том числе по программам
Технологическое присоединение 10 417 11 860 13 761
Реновация основного и вспомогательнцго оборудования 6 320 4 899 11 299
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 3 523 6 873 6 868
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики 68 89 60
Создание систем телемеханики и связи 580 532 612
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности 12
Применение инновационных технологий и оборудования 1 408 2 833 1 981
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 55 125 326
Пополнение аварийного запаса 79 42 181

В структуре капитальных вложений в 2014 г. расходы на техническое перевооружение и реконструкцию объектов составили 50,9 %, на новое строительство направлено 48,7 %, на прочие затраты направлено 0,4 % от фактически освоенных капитальных вложений.

Преобладание реконструкции в структуре расходов связано с реализацией мероприятий по обеспечению реновации сетевых активов.

За отчетный период объем капитальных вложений в новое строительство был снижен на 6 % (771 млн руб.), что было связано с переходом на завершающий этап реализации целевой программы «Реновация КЛ 6–110 кВ».

Сокращение объемов расходов на мероприятия по применению инновационных технологий и оборудования было связано со следующими факторами:

  • исключение мероприятий НИОКР из инвестиционной программы по решению ОАО «Россети»;
  • корректировка графика производства АИИС КУЭ розничного рынка, которая в свою очередь была вызвана ограничением допуска подрядных организаций к электроустановкам для производства работ коммунальными службами и товариществами собственников жилья.

По направлениям инвестирования в 2014 г. наибольший вес в общем объеме капитальных вложений занимает технологическое присоединение (51 %) — одно из основных направлений инвестиционной деятельности Компании, целью которого является исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению, в том числе перед льготной категорией потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Объем инвестиций по программам особой важности в 2014 г. составил 1 446 млн руб., или 6 %. В составе программ особой важности реализуются:

  • программа реновации КЛ 6–110 кВ, финансируемая с использованием средств федерального бюджета;
  • проект строительства КЛ 110 кВ Крестовская — Василеостровская в рамках Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в Российской Федерации в 2018 г.

На техническое перевооружение и реконструкцию объектов 35 —110 кВ в 2014 г. было направлено 4 079 млн руб.(17 %), на новое строительство объектов 35–110 кВ — 1 002 млн руб. (4 %), на развитие распределительной сети 0,4–10 кВ — 1 527 млн руб. (7 %), на программу автоматизации технологического управления — 606 млн руб. (3 %), на программу внедрения систем АИИС КУЭ — 289 млн руб. (1 %).

Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб.

Динамика капитальных вложений по направлениям,  млн руб.

Структура исполненной инвестиционной программы 2014 г., %

Структура исполненной инвестиционной программы 2014 г.,  %

Программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге

Программа первоочередных мероприятий по реновации кабельных линий 6–110 кВ, финансируемая с привлечением бюджетных средств, разработана в целях повышения надежности работы кабельной сети в Санкт-Петербурге и обеспечения бесперебойного электроснабжения районов города.

Целевая программа Период реализации Полная стоимость строительства, млн руб. Стоимость реализации по годам, млн руб.
2010 2011 2012 2013 2014 2010–2014

Реновация

КЛ 6–110 кВ

2010–2014 6 445 168,9 1 152,3 1 007,7 2 217,2 1 442,1 5 905,4

По итогам 2014 г. исполнение плана капитальных вложений по программе реновации КЛ 6–110 кВ составило 105 %. Отклонение от плановых показателей связано с увеличением стоимости кабельной продукции из-за роста курса иностранных валют.

В 2014 г. в рамках реализации программы «Реновация КЛ 6–110 кВ» осуществлен ввод КЛ 110 кВ К-128, К-129, КЛ 35 кВ К-29, К-30 (КЛ 110 кВ ПС18А — ТЭЦ-1), КЛ 35 кВ КС-3, КС-4, КС-5, ПС86-ПС21 общей протяженностью 38,75 км в районах Санкт-Петербурга.

Реализация объектов обеспечила повышение надежности электроснабжения потребителей центральной части Санкт-Петербурга, а также Василеостровского, Кировского, Московского районов города, социально-значимых объектов (СПб ГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петер­бургский метрополитен»), городских медицинских учреждений, объектов силовых структур, административных зданий, детских садов, школ и больниц в Кронштадте и в Санкт-Петербурге и позволила создать условия для подключения дополнительной нагрузки. Доля оборудования со сверхнормативными сроками после реализации проектов составила 0 % при показателе до реализации проекта — 100 %.

Наиболее значимые объекты инвестиционной программы 2014 г.

Новая РП-110 кВ с ВЛ 110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая», «12 км», «29 км», «46 км» ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта»

Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта Усть-Луга

Реконструкция ПС 110 кВ № 294

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС № 89 (замена блочной схемы ОРУ-110 кВ на мостиковую с зарезкой существующей ВЛ 110 кВ) в части (Переустройство ВЛ 110 кВ Прг-3)

ПС № 124А с КЛ 110 кВ

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 35 кВ К-29, К-30 (КЛ 110 кВ ПС 18А-ТЭЦ1)

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-128, К-129

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 35 кВ КС-5, КС-3, КС-4, строительство новой КЛ 35 кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35 кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3


Результаты реализации инвестиционной программы в 2014 г.

По итогам реализации инвестиционной программы в 2014 г. достигнуты следующие целевые показатели:

  • снижение удельной стоимости по сравнению с 2011 г.:

    ПС 110 кВ (ВН) на 4,7 %;

    КЛ 110 кВ (ВН) на 8,9 %;

    КЛ 3–10 кВ на 8 %;

    ВЛ 0,4 кВ на 19,6 %.

  • снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком службы в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 1,6 % (в 2014 г. — 56,4 %, в 2013 г. — 58 %);
  • снижение удельной аварийности в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 44 %: с 13,59 % до 7,62 %;
  • рост объема потерь в электрических сетях на 1 % к началу 2015 г. (в абсолютном значении 11,06 % против 10,11 %) вследствие изменения способа определения величины отпуска в сеть в сечении ОАО «Ленэнерго» — ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • уровень физического износа основных средств в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился и составляет в целом по Обществу 61 %, в 2013 г. этот показатель соответствовал 62 %;
  • загрузка мощностей в 2014 г. составила 28 % (4 191 МВА от установленной мощности 14 895 МВА), прирост открытых центров питания — 1 шт. (ПС «Усть-Луга»);
  • количество исполненных договоров технологического присоединения в 2014 г. составило 14 953 шт., в том числе льготной категории заявителей — 10 691 шт.;
  • объем исполненных договоров технологического присоединения в 2014 г. составил 0,7 ГВт, в том числе льготной категории заявителей — 0,13 ГВт.